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阿坝州水务局2020年部门预算

发布时间:2020-02-19
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来源:州水务局
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                      阿坝州水务局2020年部门预算

                                 2020年2  月  19 日

                     目

                                              一、基本职能及主要工作

                                             (一)部门职能简介

                                             (二)2020年重点工作

                                              二、部门预算单位构成

                                              三、收支预算情况说明

                                             (一)收入预算情况

                                             (二)支出预算情况

                                              四、财政拨款收支预算情况说明

                                              五、一般公共预算当年拨款情况说明

                                             (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
                                             (二)一般公共预算当年拨款结构情况
                                             (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
                                              六、一般公共预算基本支出情况说明
                                              七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
                                              八、政府性基金预算支出情况说明
                                              九、其他重要事项的情况说明
                                              十、名称解释

  一、基本职能及主要工作
  (一)阿坝州水务局职能简介

贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,研究制定配套的适合州情的实施办法和规范性文件,并监督实施负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障负责水资源保护工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责节约用水工作。组织河长制湖长制实施情况的督查,指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全州重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,负责河道采砂石的统一监督管理。组织实施行洪论证制度。负责防治水土流失。指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、小水电等工程建设与管理工作。指导牧区水利工作,指导农村水利社会化服务体系建设。负责水利扶贫攻坚工作。负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和对外合作交流工作。承担州政府公布的有关行政审批事项。承担阿坝州总河长和阿坝州河长制办公室、阿坝州节约用水办公室、阿坝州人民政府水土保持委员会办公室等的日常工作。
(十四)完成州委、州政府交办的其他任务。 

 (二)阿坝州水务局2020年重点工作

2020,局领导班子将紧紧围绕“川西北生态保护和高质量发展”目标,以更高站位、更大力度,更优举措、更佳状态推动落实以下“五项重点工作”:
一是做实生态示范工程项目。年内完成《四川黄河流域片区水生态修护及湿地保护综合规划》编制工作,加强与省水利厅汇报争取力度,拓展与水利部沙棘研究中心、黄委设计院和长江委的深度合作,积极争取在川西北阿坝地区生态保护和高质量发展方面项目资金和政策支持力度;全面推进壤塘县门底沟水库、九寨沟白水江水利工程前期工作,力争年内开工建设理县米桃中型水利工程、马尔康市脚梭两河中型水利工程和赶羊沟水库,确保到2020年5个中型灌区工程和5个田间渠系配套项目全面建成受益,加快构建“九小、一大、十四区”引水补水生态网络。
二是巩固水利扶贫攻坚成功。聚焦“两不愁、三保障”,坚持行业扶贫和定点帮扶“两线作战”,大力实施“治水兴村”战略,着力解决贫困村“产水配套”问题。聚力“贫困群众最迫切需要的安全饮水问题”,确保到2020年全面解决10.36万建档立卡贫困人口的饮水不安全问题,贫困地区因水致贫的突出水利问题得到有效解决,支撑贫困地区长远发展的水利保障能力得到较大提升。
三是深化河湖长制落地落实。持续深化落实河湖长制工作,建立河湖管理保护长效机制,严格落实“一河(湖)一策”管护方案,持续开展河湖水环境综合治理和“清四乱”专项行动,加快推进河湖管理范围划定和“智慧水务”河长制信息平台建设,建立河湖突出问题暗访督查机制,督促各级河长和管护员“站好岗 、履好职”,推动河长制湖长制从“有名”向“有实”转变。 
四是提升防汛减灾能力建设。坚持“防大汛、抗大旱”的原则,认真落实州委“五个到位”要求,加强灾后水利薄弱环节建设,加快主要江河堤防、中小河流治理等工程建设。完善城市防洪排涝设施,继续开展山洪灾害防治和监测预报预警体系建设。强化应急值守、预警预案、监测巡查,积极配合相关部门协同作战,全力保障人民群众生命财产安全。
五是突出两联一进整顿作风。躬身践行“两个维护”,把“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”扎根在灵魂深处、落实到水利工作方方面面;认真履行“主体责任”,将教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责落到实处;坚决守住“法纪底线”,继续深入巩固作风建设成果,营造风清气正、干净干事的良好氛围;全面深化“两联一进”,推动作风大转变、干部受教育、群众得服务、社会更和谐。

  二、部门预算单位构成
   阿坝州水务局机关属一级预算单位,下属二级预算单位1个,其中:行政单位1个;参照公务员法管理的事业单位1个;其他事业单位1个。分别是:阿坝州水务局机关 ,水政监察支队,水利发展中心.
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,阿坝州水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3322.8万元,上年结转742万元;支出包括:社会保障和就业支出109.03万元,卫生健康支出27.17万元,农林水支出3699.76万元,住房保障支出60.83万元,灾害防治及应急管理支出168万元。阿坝州水务局2020年收支总预算4064.8万元, 比2019年收支预算总数增加1605.51万元,主要原因:本年项目资金增加。
  (一)收入预算情况
  阿坝州水务局2020年收入4064.8万元,其中:上年结转742万元,占18.25%;一般公共预算拨款收入3322.8万元,占81.75%。
  (二)支出预算情况
  阿坝州水务局2020年支出预算4064.8万元,其中:基本支出759.8万元,占18.69%;项目支出3305万元,占91.31% 。
  四、财政拨款收支预算情况说明
 阿坝州水务局2020年财政拨款收支总预算3322.8 2459.29万元,比2019年财政拨款收支总预算增加863.51万元,主要原因:项目增加,收入包括:本年一般公共预算拨款收入3322.8万元,上年结转财政拨款资金742万元 ;
  支出包括:社会保障和就业支出109.03万元,卫生健康支出27.17万元,农林水支出3699.76万元,住房保障支出60.83万元,灾害防治及应急管理支出168万元。          五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
 阿坝州水务局2020一般公共预算当年拨款3322.8万元,比2018年预算数12096.71万元,主要原因:工作任务增加项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出109.03万元,占3.28%;卫生健康支出27.17万元,占0.82%;农林水支出3125.76万元,94.07%住房保障支出60.83万元,占1.83%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离休退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费发出(05)2020年预算数为77.88万元,主要用于 :主要用于职工养老保险支出
  2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离休退休(05)机关事业单位职业年金缴费发出(05),2020年预算数为31.15万元,主要用于 :职工职业年金支出。

3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2020年预算数为19.6万元。主要用于:在职人员社会保障缴费支出. 

 4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(01),2020年预算数为3.02万元。主要用于:在职人员社会保障缴费支出.

 5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03),2020年预算数为3.97万元。在职人员社会保障缴费支出.

 6、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99),2019年预算数为0.59万元。在职人员社会保障缴费支出.

 7、农林水支出(213)水利(03)行政运行(01)2019年预算数为697.12万元。行政人员基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出以及项目编制。。

8、农林水支出(213)水利(03)一般行政管理事务(02)2020年预算数为6万元。主要用于办公设备采购。

9、农林水支出(213)水利(03)水利行业业务管理(04)2020年预算数为65.65万元。主要用于单位事业人员的基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出。

10、农林水支出(213)水利(03)水利执法监督(09)2020年预算数为20万元。主要用于开展水利执法等相关工作的经费

11、农林水支出(213)水利(03)防汛(14)2020年预算数338万元。主要用于防汛相关工作

12、农林水支出(213)水利(03)水利技术推广(17)2020年预算数为20万元。主要用于水利业务人员培训。

13、农林水支出(213)水利(03)其他水利支出(99)2020年预算数为2403万元。主要用于:项目商品服务支出和资本性支出

14、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积(01)2019年预算数为60.83万元。主要用于:在职员工公积金缴费.

15.自然灾害灾后重建补助发出(2240704)168万元,主要用于水文设施修复。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
 阿坝州水务局2020年一般公共预算基本支出759.8万元,其中:人员经费624.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 135.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。


  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  阿坝州水务局2020“三公”经费财政拨款预算数38.23万元,其中:因公出国(境)经费,公务接待费2.23万元,公务用车购置及运行维护费36万元。
   (一)2020因公出国(境)经费0万元。较2019年预算经费长。
    (二)2020年公务接待费2.23万元。较2019年预算经费2.65万元比减少15.84%,主要原因是:基数减少
    (三)2020年公务用车购置及运行维护费36万元。较2019年预算经费55万元增长34.54%,主要原因减少辆购置税等项目
   八、政府性基金预算支出情况说明
  阿坝州水务局单位2020年政府性基金预算拨款安排。较2020年预算经费增长
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
阿坝州水务局2020年机关运行经费财政拨款预算为135.45万元,2019年预算減少24.71万元,减少24.71%。人员减少。
  (二)政府采购情况
 2020XX单位安排政府采购预算0万元

 (三)国有资产占有使用情况


  (四)绩效目标设置情况 

2020阿坝州水务通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2563万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

责任编辑:州水务局

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